- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 20030034.004
Número:20030034
Valor Total do Empenho:R$ 63.600,00
Valor Total Liquidado:R$ 47.960,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 15.640,00
Número:19.003/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 6.046.746,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 6.046.746,00
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:190123032002
Valor Total do Contrato:R$ 63.600,00
Valor Empenhado:R$ 47.960,00
Saldo a empenhar:R$ 15.640,00
Liquidação: 20030034.004
Liquidada em: 13/10/2023Unidade Gestora:
45 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMOFornecedor: R & R SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI (14.765.475/0001-83)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 1232
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 2.450,00
Valor Líquido: R$ 2.401,00
Valor Pago da RP R$ 2.450,00
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Agosto/2023
Data de Solicitação 26/09/2023
Histórico:
PAGAMENTO REFERENTE AOS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NO EVENTO MARCHA PARA JESUS, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO E RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE A NOTA FISCAL 1232.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #4030 | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR (DIÁRIA) | R$ 2.450,00 | 1,00 | R$ 2.450,00 | |
| Total Bruto | R$ 2.450,00 | ||||
| Total Liquido | R$ 2.450,00 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 19/09/2023
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 0
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| ISS | 1711 - Organização de festas e recepções; bufê | Extraorçamentário | R$ 2.450,00 | 2,00% | R$ 49,00 |