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  4. Liquidação Nº 03040015.001
Dados do Empenho:

Número:03040015

Valor Total do Empenho:R$ 100.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 99.999,03

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Licitação:

Número:030321101801

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 882.000,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 4.410.000,00

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados do Contrato:

Número:9912560044

Valor Total do Contrato:R$ 4.410.000,00

Valor Empenhado:R$ 1.757.892,37

Saldo a empenhar:R$ 2.652.107,63

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Liquidação: 03040015.001

Liquidada em: 26/04/2023

Unidade Gestora:

62 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.

Fornecedor: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (34.028.316/0010-02)

Tipo de Nota Fiscal: Fatura

Nº da Fatura: 0000319571

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 7.062,28

Valor Líquido: R$ 7.062,28

Valor Pago da RP R$ 7.062,28

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Abril/2023

Data de Solicitação 24/04/2023

Histórico:

PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS E NOTIFICAÇÃO DE TRANSITO E DE PENALIDADE DE INTERESSE DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - DEMUTRAN; CONFORME O CONTRATO DE N° 1012.21.11.23.01 ORIUNDO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 0303.21.10.18.01/IN e 9912560044- REFERENTE MES DE ABRIL DE 2023-DEMUTRAN
Lista de Itens da Liquidação
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