- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 03040047.001
Número:03040047
Valor Total do Empenho:R$ 949.565,90
Valor Total Liquidado:R$ 949.559,90
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 6,00
Número:14922020080301
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 4.879.922,04
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 23.553.236,63
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149220091001
Valor Total do Contrato:R$ 23.553.236,63
Valor Empenhado:R$ 15.229.987,99
Saldo a empenhar:R$ 8.323.248,64
Liquidação: 03040047.001
Liquidada em: 04/05/2023Unidade Gestora:
59 - FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DE MARACANAÚFornecedor: COOPANEST/CE COOP. DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO CEARA (11.807.245/0001-41)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 16922
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 110.500,76
Valor Líquido: R$ 110.500,76
Valor Pago da RP R$ 110.500,76
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Fevereiro/2023
Data de Solicitação 03/04/2023
Histórico:
liquidação da Nota Fiscal 16922 referente à FEVEREIRO/2023, conforme itens em anexo.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #19051 | PLANTÃO DE 12 HORAS DIURNO NOS FERIADOS ESPECIAIS: CARNAVAL(DOMINGO, SEGUNDA, TERÇA E QUARTA FEIRA). SEMANA SANTA( SEXTA-FEIRA), SÁBADO E DOMINGO ) DIA DE NATAL E DIA 1 DE JANEIRO (PLANTÃO) | R$ 3.943,15 | 10,00 | R$ 39.431,50 | |
| #19053 | PLANTÃO DE 12 HORAS NOTURNO NOS FERIADOS ESPECIAIS: CARAVAL (SÁBADO, DOMINGO, SEGUNDA, TERÇA-FEIRA), SEMANA SANTA (SEXTA, SÁBADO E DOMINGO ) VÉSPERA DE ANO NOVO E DIA 1 DE JANEIRO (PLANTÃO) | R$ 4.293,35 | 11,312671 | R$ 48.569,26 | |
| #6186 | OUTROS SERVICOS DE MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS (MÊS) | R$ 15.000,00 | 1,50 | R$ 22.500,00 | |
| Total Bruto | R$ 110.500,76 | ||||
| Total Liquido | R$ 110.500,76 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 29/03/2023
Número de Série: ne
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 126134689