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- Liquidação Nº 03040047.006
Número:03040047
Valor Total do Empenho:R$ 949.565,90
Valor Total Liquidado:R$ 949.559,90
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 6,00
Número:14922020080301
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 4.879.922,04
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 23.553.236,63
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149220091001
Valor Total do Contrato:R$ 23.553.236,63
Valor Empenhado:R$ 15.229.987,99
Saldo a empenhar:R$ 8.323.248,64
Liquidação: 03040047.006
Liquidada em: 18/09/2023Unidade Gestora:
59 - FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DE MARACANAÚFornecedor: COOPANEST/CE COOP. DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO CEARA (11.807.245/0001-41)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 17762
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 35.657,41
Valor Líquido: R$ 35.657,41
Valor Pago da RP R$ 35.657,41
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Junho/2023
Data de Solicitação 25/08/2023
Histórico:
liquidação da nota fiscal nº 17762 referente a JUNHO/2023 conforme itens anexoLista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #19047 | PLANTÃO DE 12 HORAS DIURNO DE SEGUNDA-FEIRA À SEXTA-FEIRA (PLANTÃO) | R$ 2.460,62 | 0,51263 | R$ 1.261,39 | |
| #19048 | PLANTÃO DE 12 HORAS NOTURNO DE SEGUNDA-FEIRA À QUINTA-FEIRA (PLANTÃO) | R$ 2.596,37 | 11,578592 | R$ 30.062,31 | |
| #19050 | PLANTÃO DE 12 HORAS NOTURNO AS SEXTAS, SÁBADOS, DOMINGOS , FERIADOS E DIAS SANTOS (PLANTÃO) | R$ 3.157,91 | 1,372334 | R$ 4.333,71 | |
| Total Bruto | R$ 35.657,41 | ||||
| Total Liquido | R$ 35.657,41 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 28/07/2023
Número de Série: ne
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 236600622