- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 03040111.003
Número:03040111
Valor Total do Empenho:R$ 17.776,24
Valor Total Liquidado:R$ 9.272,04
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 8.504,20
Número:01.006/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.103.511,09
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 12.937.737,73
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:061022040101
Valor Total do Contrato:R$ 206.806,60
Valor Empenhado:R$ 163.328,55
Saldo a empenhar:R$ 43.478,05
Liquidação: 03040111.003
Liquidada em: 06/10/2023Unidade Gestora:
7 - SECRETARIA DE GESTAO, ORCAMENTO E FINANCASFornecedor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 3202
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 3.039,84
Valor Líquido: R$ 2.887,85
Valor Pago da RP R$ 3.039,84
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Julho/2023
Data de Solicitação 29/08/2023
Histórico:
Liquidação de Serviço de Manutenção Corretiva de Veiculo, VW GOL Placa PNT 7917, pertencente a Secretária de Gestão, Orçamento e Finanças.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #21004 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE LUBRIFICANTES E PEÇAS EM VEÍCULOS DE PASSEIO (HORA) | R$ 126,66 | 24,00 | R$ 3.039,84 | |
| Total Bruto | R$ 3.039,84 | ||||
| Total Liquido | R$ 3.039,84 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 14/07/2023
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 0
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| ISS | 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração | Orçamentário | R$ 3.039,84 | 5,00% | R$ 151,99 |