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  4. Liquidação Nº 03040131.001
Dados do Empenho:

Número:03040131

Valor Total do Empenho:R$ 14.520,00

Valor Total Liquidado:R$ 8.155,40

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 6.364,60

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Dados da Licitação:

Número:1490.22.1212.01

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 2.157.608,48

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 9.507.258,76

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:149022122001C

Valor Total do Contrato:R$ 9.507.258,76

Valor Empenhado:R$ 7.053.909,81

Saldo a empenhar:R$ 2.453.348,95

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Liquidação: 03040131.001

Liquidada em: 22/05/2023

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: HOMA - HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE MARACANAU (41.574.047/0001-46)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 0570

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 701,80

Valor Líquido: R$ 701,80

Valor Pago da RP R$ 701,80

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Fevereiro/2023

Data de Solicitação 02/05/2023

Histórico:

REF. A PRESTAÇÃO DE SERVÇOS OFTALMOLÓGICOS ( ULTRASSONOGRAFIA GLOBO OCULAR), MÊS DE FEV/2023, EMPENHO 03040131 COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL 02010914.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#21942ULTRASSONOGRAFIA GLOBO OCULAR/ÓRBITA (MONOCULAR) (SERVIÇO)R$ 24,2029,00R$ 701,80
Total BrutoR$ 701,80
Total LiquidoR$ 701,80
NÚMERO DA NOTA: 0570

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 13/04/2023

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 0

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
Nenhum registro encontrado.