1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar
  4. Liquidação Nº 03040197.011
Dados do Empenho:

Número:03040197

Valor Total do Empenho:R$ 1.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 03040197.011

Liquidada em: 01/06/2023

Unidade Gestora:

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR

Fornecedor: BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 11,50

Valor Líquido: R$ 11,50

Valor Pago da RP R$ 11,50

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Maio/2023

Data de Solicitação 01/06/2023

Histórico:

Lista de Itens da Liquidação
Nenhum registro encontrado.
Retenções
Nenhuma retenção calculada.