- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 02050038.008
Número:02050038
Valor Total do Empenho:R$ 204.320,00
Valor Total Liquidado:R$ 204.320,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:1490.22.1212.01
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 2.157.608,48
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 9.507.258,76
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149022122001C
Valor Total do Contrato:R$ 9.507.258,76
Valor Empenhado:R$ 7.053.909,81
Saldo a empenhar:R$ 2.453.348,95
Liquidação: 02050038.008
Liquidada em: 29/11/2023Unidade Gestora:
37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRALFornecedor: HOMA - HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE MARACANAU (41.574.047/0001-46)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 584
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 90.277,20
Valor Líquido: R$ 84.532,39
Valor Pago da RP R$ 90.277,20
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Setembro/2023
Data de Solicitação 21/11/2023
Histórico:
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS (FACOEMULSIFICAÇÃO) DE SET/2023.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #21938 | FACOEMULSIFICAÇÃO C/ IMPLANTE DE LENTE INTRAOCULAR DOBRÁVEL (SERVIÇO) | R$ 771,60 | 117,00 | R$ 90.277,20 | |
| Total Bruto | R$ 90.277,20 | ||||
| Total Liquido | R$ 90.277,20 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 21/11/2023
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 0
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| ISS | 403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, pronto-socorros | Extraorçamentário | R$ 90.277,20 | 0,00% | R$ 4.103,44 |
| IR - PJ | 0006 - Serviços de auxílio diagnóstico e terapia, patologia clínica, imagenologia, anat. patológ. e citop, med. nuclear | Extraorçamentário | R$ 90.277,20 | 1,20% | R$ 1.641,37 |