- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 02050043.001
Número:02050043
Valor Total do Empenho:R$ 14.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 14.000,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01.004/2023PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 744.322,35
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 1.014.465,70
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:101023032401
Valor Total do Contrato:R$ 14.600,00
Valor Empenhado:R$ 14.000,00
Saldo a empenhar:R$ 600,00
Liquidação: 02050043.001
Liquidada em: 24/10/2023Unidade Gestora:
64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANOFornecedor: SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA (04.635.530/0001-67)
Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria
Nota Fiscal: 11767
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 10.930,00
Valor Líquido: R$ 10.930,00
Valor Pago da RP R$ 10.930,00
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Outubro/2023
Data de Solicitação 18/10/2023
Histórico:
Aquisição de água mineral 20 litros referente aos meses de Maio, Junho, Julho, Agosto, Setembro e Outubro de 2023.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #1904 | AGUA MINERAL NATURAL DA FONTE SEM GAS GARRAFÃO CONSUMO HUMANO ACONDICIONADA EM GARRAFAO RETORNAVEL EM PLASTICO RESISTENTE POLIPROPILENO OU POLICARBONATO (GARRAFAO 20.0 LITRO) | R$ 10,00 | 1.093,00 | R$ 10.930,00 | |
| Total Bruto | R$ 10.930,00 | ||||
| Total Liquido | R$ 10.930,00 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria
Data da Emissão: 16/10/2023
Número de Série: 1
Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional
Chave de Acesso: 23.2310.04.635.530/0001-67.55.001.000011767.1.23101655.7
Número do Protocolo: 323230073999466