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  4. Liquidação Nº 02050077.003
Dados do Empenho:

Número:02050077

Valor Total do Empenho:R$ 20.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 20.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Licitação:

Número:001.21.12.13.01

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.826.235,56

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 54.989.804,04

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados do Contrato:

Número:149021122702

Valor Total do Contrato:R$ 3.688.234,00

Valor Empenhado:R$ 903.472,66

Saldo a empenhar:R$ 2.784.761,34

Mais Detalhes

Liquidação: 02050077.003

Liquidada em: 17/08/2023

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Fatura

Nº da Fatura: 11413854

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 2.611,33

Valor Líquido: R$ 2.478,36

Valor Pago da RP R$ 2.611,33

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Julho/2023

Data de Solicitação 09/08/2023

Histórico:

PAGAMENTO REFERENTE O MÊS DE JULHO/2.023.
Lista de Itens da Liquidação
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