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  4. Liquidação Nº 02050097.017
Dados do Empenho:

Número:02050097

Valor Total do Empenho:R$ 950.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 949.997,14

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2,86

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Dados da Licitação:

Número:22.001/2021CP

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.500.000,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 18.500.000,00

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:220121111101

Valor Total do Contrato:R$ 18.500.000,00

Valor Empenhado:R$ 11.490.684,58

Saldo a empenhar:R$ 7.009.315,42

Mais Detalhes

Liquidação: 02050097.017

Liquidada em: 10/07/2023

Unidade Gestora:

60 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Fornecedor: S.G. PROPAG COMUNICACAO E MARKETING LTDA (07.991.409/0001-66)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 8515

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 10.926,50

Valor Líquido: R$ 10.926,50

Valor Pago da RP R$ 10.926,50

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Maio/2023

Data de Solicitação 22/06/2023

Histórico:

Valor referente ao pagamento do serviço de custos internos de criações de artes para peças publicitárias solicitadas pela Assessoria Superior em Comunicação, no período de Maio/2023, conforme documentação em anexo.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#22430CUSTOS INTERNOS (SERVIÇO)R$ 10.926,501,00R$ 10.926,50
Total BrutoR$ 10.926,50
Total LiquidoR$ 10.926,50
NÚMERO DA NOTA: 8515

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 12/06/2023

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 642516649

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
Nenhum registro encontrado.