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- Liquidação Nº 02050097.025
Número:02050097
Valor Total do Empenho:R$ 950.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 949.997,14
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2,86
Número:22.001/2021CP
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.500.000,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 18.500.000,00
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:220121111101
Valor Total do Contrato:R$ 18.500.000,00
Valor Empenhado:R$ 11.490.684,58
Saldo a empenhar:R$ 7.009.315,42
Liquidação: 02050097.025
Liquidada em: 14/11/2023Unidade Gestora:
60 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃOFornecedor: S.G. PROPAG COMUNICACAO E MARKETING LTDA (07.991.409/0001-66)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 8640
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 64.273,99
Valor Líquido: R$ 64.273,99
Valor Pago da RP R$ 64.273,99
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Setembro/2023
Data de Solicitação 08/11/2023
Histórico:
Valor referente ao pagamento do serviço de Produção de Vt’s Institucionais. Serviço de produção e edição de VT’s com conteúdos audiovisuais para veiculação em plataformas virtuais e oficiais do Governo Municipal, designadas pela contratante, sendo essencial para tornar as ações da instituição mais conhecidas pela sociedade em geral, recebendo ampla divulgação e simplificação da mensagem para o cidadão. Período: Setembro/2023, conforme documentação em anexo.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #22436 | PRODUÇÃO DE VT’S (SERVIÇO) | R$ 64.273,99 | 1,00 | R$ 64.273,99 | |
| Total Bruto | R$ 64.273,99 | ||||
| Total Liquido | R$ 64.273,99 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 08/11/2023
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 520736904