- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 02050103.003
Número:02050103
Valor Total do Empenho:R$ 24.260,24
Valor Total Liquidado:R$ 20.741,51
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01.006/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.103.511,09
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 12.937.737,73
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:159122040101
Valor Total do Contrato:R$ 397.903,06
Valor Empenhado:R$ 369.732,67
Saldo a empenhar:R$ 28.170,39
Liquidação: 02050103.003
Liquidada em: 08/08/2023Unidade Gestora:
19 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALFornecedor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 3119
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 3.112,01
Valor Líquido: R$ 2.956,41
Valor Pago da RP R$ 3.112,01
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Maio/2023
Data de Solicitação 13/07/2023
Histórico:
LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL N° 3119, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #21002 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE LUBRIFICANTES E PEÇAS EM VEÍCULOS DE GRANDE PORTE (FURGÕES, ÔNIBUS, CAMINHÕES E PICK-UPS) (HORA) | R$ 163,79 | 19,00 | R$ 3.112,01 | |
| Total Bruto | R$ 3.112,01 | ||||
| Total Liquido | R$ 3.112,01 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 03/07/2023
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 3rhsu7ckzplg245odqym9f6txj8
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| ISS | 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração | Extraorçamentário | R$ 3.112,01 | 5,00% | R$ 155,60 |