1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar
  4. Liquidação Nº 03050006.004
Dados do Empenho:

Número:03050006

Valor Total do Empenho:R$ 74.200,63

Valor Total Liquidado:R$ 65.317,81

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:

Número:08.021/2021PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 12.617.798,29

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 10.695.332,09

Saldo a Contratar:R$ 1.922.466,20

Mais Detalhes
Dados do Contrato:

Número:081023010205

Valor Total do Contrato:R$ 646.810,93

Valor Empenhado:R$ 482.526,70

Saldo a empenhar:R$ 164.284,23

Mais Detalhes

Liquidação: 03050006.004

Liquidada em: 27/10/2023

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (41.600.131/0001-97)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 109522

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 31.816,00

Valor Líquido: R$ 31.434,21

Valor Pago da RP R$ 31.816,00

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Outubro/2023

Data de Solicitação 23/10/2023

Histórico:

Aquisição de gêneros alimentícios conforme nota fiscal n.º 109522.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#4958FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 (KG)R$ 7,933.400,00R$ 26.962,00
#4959FEIJÃO PRETO TIPO 1 (KG)R$ 8,09600,00R$ 4.854,00
Total BrutoR$ 31.816,00
Total LiquidoR$ 31.816,00
NÚMERO DA NOTA: 109522

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 16/10/2023

Número de Série: 1

Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional

Chave de Acesso: 23.2310.41.600.131/0001-97.55.001.000109522.1.16820847.7

Número do Protocolo: 323230074118986

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0001 - AlimentaçãoExtraorçamentárioR$ 31.816,001,20%R$ 381,79
Total das Retenções: R$ 381,79
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
Nenhum registro encontrado.