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- Liquidação Nº 03050018.001
Número:03050018
Valor Total do Empenho:R$ 58.222,22
Valor Total Liquidado:R$ 35.600,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,20
Número:1490.02/2023-IL
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 6.288.000,03
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 5.589.333,36
Saldo a Contratar:R$ 698.666,67
Número:149023050306
Valor Total do Contrato:R$ 698.666,67
Valor Empenhado:R$ 35.600,00
Saldo a empenhar:R$ 663.066,67
Liquidação: 03050018.001
Liquidada em: 10/07/2023Unidade Gestora:
37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRALFornecedor: KARIELE VERAS PINTO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA (41.979.275/0001-04)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 25
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 9.300,00
Valor Líquido: R$ 9.300,00
Valor Pago da RP R$ 9.300,00
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Maio/2023
Data de Solicitação 28/06/2023
Histórico:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS UPA REF. MAIO/23. MÉDICO(A): KARIELE VERAS.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #24722 | PLANTÕES DE SEGUNDA A SEXTA - DIURNO (PLANTÃO) | R$ 1.300,00 | 5,00 | R$ 6.500,00 | |
| #24726 | PLANTÕES SÁBADO E DOMINGO - DIURNO (PLANTÃO) | R$ 1.400,00 | 2,00 | R$ 2.800,00 | |
| Total Bruto | R$ 9.300,00 | ||||
| Total Liquido | R$ 9.300,00 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 21/06/2023
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 377757106