1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar
  4. Liquidação Nº 05050014.002
Dados do Empenho:

Número:05050014

Valor Total do Empenho:R$ 44.268,48

Valor Total Liquidado:R$ 26.185,71

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 194,16

Mais Detalhes
Dados da Licitação:

Número:01.001/2023PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 465.984,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 1.321.258,80

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados do Contrato:

Número:151023040301

Valor Total do Contrato:R$ 142.125,12

Valor Empenhado:R$ 117.226,92

Saldo a empenhar:R$ 24.898,20

Mais Detalhes

Liquidação: 05050014.002

Liquidada em: 24/07/2023

Unidade Gestora:

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR

Fornecedor: CORPVS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA (04.617.596/0001-24)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 3281466

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 3.494,88

Valor Líquido: R$ 3.494,88

Valor Pago da RP R$ 3.494,88

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Junho/2023

Data de Solicitação 13/07/2023

Histórico:

LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL DE Nº 3281466, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023
Lista de Itens da Liquidação
Nenhum registro encontrado.
Nenhum registro encontrado.