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- Liquidação Nº 16050017.005
Número:16050017
Valor Total do Empenho:R$ 58.858,33
Valor Total Liquidado:R$ 58.350,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 508,33
Número:1490.03/2023-IL
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 10.594.500,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 9.888.200,00
Saldo a Contratar:R$ 706.300,00
Número:149023051608
Valor Total do Contrato:R$ 706.300,00
Valor Empenhado:R$ 72.600,00
Saldo a empenhar:R$ 633.700,00
Liquidação: 16050017.005
Liquidada em: 04/08/2023Unidade Gestora:
37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRALFornecedor: N. & C. - ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA (47.283.736/0001-88)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 14
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 11.350,00
Valor Líquido: R$ 11.350,00
Valor Pago da RP R$ 11.350,00
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Junho/2023
Data de Solicitação 18/07/2023
Histórico:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS UPA REF. JUNHO. MÉDICO(A): NATALIA GIMENIZ.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #24725 | PLANTÕES EIXO VERMELHO DE SEGUNDA A SEXTA - NOTURNO (PLANTÃO) | R$ 1.700,00 | 1,00 | R$ 1.700,00 | |
| #24731 | PLANTÕES EIXO AMARELO DE SEGUNDA A SEXTA - DIURNO (PLANTÃO) | R$ 1.700,00 | 3,00 | R$ 5.100,00 | |
| #24724 | PLANTÕES DE SEG A SEXTA – NOTURNO (PLANTÃO) | R$ 1.300,00 | 2,00 | R$ 2.600,00 | |
| #24727 | PLANTÕES EIXO VERMELHO SÁBADO E DOMINGO - DIURNO (PLANTÃO) | R$ 1.950,00 | 1,00 | R$ 1.950,00 | |
| Total Bruto | R$ 11.350,00 | ||||
| Total Liquido | R$ 11.350,00 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 17/07/2023
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 129220595