- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 16050018.003
Número:16050018
Valor Total do Empenho:R$ 58.858,33
Valor Total Liquidado:R$ 57.850,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.008,33
Número:1490.03/2023-IL
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 10.594.500,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 9.888.200,00
Saldo a Contratar:R$ 706.300,00
Número:149023051605
Valor Total do Contrato:R$ 706.300,00
Valor Empenhado:R$ 90.850,00
Saldo a empenhar:R$ 615.450,00
Liquidação: 16050018.003
Liquidada em: 25/08/2023Unidade Gestora:
37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRALFornecedor: MULTISAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA (31.492.608/0001-04)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 341
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 5.100,00
Valor Líquido: R$ 5.100,00
Valor Pago da RP R$ 5.100,00
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Julho/2023
Data de Solicitação 22/08/2023
Histórico:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS UPA JULHO/2023. MÉDICO: SAULLO MENDES.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #24725 | PLANTÕES EIXO VERMELHO DE SEGUNDA A SEXTA - NOTURNO (PLANTÃO) | R$ 1.700,00 | 3,00 | R$ 5.100,00 | |
| Total Bruto | R$ 5.100,00 | ||||
| Total Liquido | R$ 5.100,00 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 02/08/2023
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 766001607