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  4. Liquidação Nº 22050005.019
Dados do Empenho:

Número:22050005

Valor Total do Empenho:R$ 69.167,04

Valor Total Liquidado:R$ 54.184,74

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Licitação:

Número:01.006/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.103.511,09

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 12.937.737,73

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:1490220401119

Valor Total do Contrato:R$ 5.722.944,94

Valor Empenhado:R$ 4.765.103,69

Saldo a empenhar:R$ 957.841,25

Mais Detalhes

Liquidação: 22050005.019

Liquidada em: 30/10/2023

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 3224

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 210,78

Valor Líquido: R$ 200,24

Valor Pago da RP R$ 210,78

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Junho/2023

Data de Solicitação 29/09/2023

Histórico:

Solicitação de liquidação ref: PLACA: SAO 2A06.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#21006SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE LUBRIFICANTES E PEÇAS EM MOTOCICLETAS (HORA)R$ 81,072,60R$ 210,78
Total BrutoR$ 210,78
Total LiquidoR$ 210,78
NÚMERO DA NOTA: 3224

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 01/08/2023

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 0

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauraçãoExtraorçamentárioR$ 210,785,00%R$ 10,54
Total das Retenções: R$ 10,54
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
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