1. Início
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar
  4. Liquidação Nº 01060012.001
Dados do Empenho:

Número:01060012

Valor Total do Empenho:R$ 1.050,00

Valor Total Liquidado:R$ 780,36

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 01060012.001

Liquidada em: 23/06/2023

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE (07.040.108/0001-57)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 109,71

Valor Líquido: R$ 104,45

Valor Pago da RP R$ 109,71

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Junho/2023

Data de Solicitação 21/06/2023

Histórico:

REFERENTE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA, ESGOTO E RETENÇÃO DE IRF, DO APOIO AO EDUCANDO, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS: JUNHO/2023
Lista de Itens da Liquidação
Nenhum registro encontrado.
Retenções
TipoAçãoValor Total
IRRF Outros Rendimentos *Pagar/RecolherR$ 5,26
Total das Retenções: R$ 5,26