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  3. Restos a Pagar
  4. Liquidação Nº 01060260.004
Dados do Empenho:

Número:01060260

Valor Total do Empenho:R$ 169.331,34

Valor Total Liquidado:R$ 169.331,34

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 01060260.004

Liquidada em: 26/10/2023

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL ENEIDA SOARES PESS (37.313.602/0001-09)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 19.542,40

Valor Líquido: R$ 19.542,40

Valor Pago da RP R$ 19.542,40

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Outubro/2023

Data de Solicitação 13/10/2023

Histórico:

Referente ao repasse dos incisos I e VI (outubro/2023) Polo - Sede/Carlos Jereissati.
Lista de Itens da Liquidação
Nenhum registro encontrado.
Retenções
Nenhuma retenção calculada.