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  4. Liquidação Nº 01060284.001
Dados do Empenho:

Número:01060284

Valor Total do Empenho:R$ 674.769,94

Valor Total Liquidado:R$ 375.271,05

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Licitação:

Número:10.028/2019CP

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.587.608,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 73.549.169,16

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:101020050701

Valor Total do Contrato:R$ 73.083.761,16

Valor Empenhado:R$ 36.402.366,42

Saldo a empenhar:R$ 36.681.394,74

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Liquidação: 01060284.001

Liquidada em: 20/12/2023

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI (14.634.195/0001-36)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 60

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 301.691,35

Valor Líquido: R$ 301.691,35

Valor Pago da RP R$ 301.691,35

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Outubro/2023

Data de Solicitação 30/11/2023

Histórico:

Locação de máquinas e equipamentos para o setor de limpeza pública no mês de outubro.
Lista de Itens da Liquidação
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