1. Inicio
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  3. Restos a Pagar
  4. Liquidação Nº 02060013.001
Dados do Empenho:

Número:02060013

Valor Total do Empenho:R$ 570.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 541.865,35

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 28.134,65

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02060013.001

Liquidada em: 27/07/2023

Unidade Gestora:

59 - FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DE MARACANAÚ

Fornecedor: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE (07.040.108/0001-57)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 104.191,83

Valor Líquido: R$ 99.190,63

Valor Pago da RP R$ 104.191,83

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Julho/2023

Data de Solicitação 24/07/2023

Histórico:

LIQUIDAÇÃO DA FATURA N° 61050016, CONFORME ITENS DESTACADOS NO ANEXO DESTA LIQUIDAÇÃO.
Lista de Itens da Liquidação
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Retenções
TipoAçãoValor Total
IRRF Outros Rendimentos *Pagar/RecolherR$ 5.001,20
Total das Retenções: R$ 5.001,20