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  4. Liquidação Nº 19060010.002
Dados do Empenho:

Número:19060010

Valor Total do Empenho:R$ 109.968,24

Valor Total Liquidado:R$ 84.149,51

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Licitação:

Número:01.025/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 742.784,43

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 785.586,05

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:081023052504

Valor Total do Contrato:R$ 109.968,24

Valor Empenhado:R$ 84.149,51

Saldo a empenhar:R$ 25.818,73

Mais Detalhes

Liquidação: 19060010.002

Liquidada em: 26/09/2023

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA (09.485.574/0001-71)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 204113

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 40.566,24

Valor Líquido: R$ 40.079,45

Valor Pago da RP R$ 40.566,24

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Setembro/2023

Data de Solicitação 22/09/2023

Histórico:

AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS CORPORATIVOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SME), CONFORME NF 204113
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#15952MESA PARA COMPUTADOR. (UNIDADE )R$ 409,7699,00R$ 40.566,24
Total BrutoR$ 40.566,24
Total LiquidoR$ 40.566,24
NÚMERO DA NOTA: 204113

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 13/09/2023

Número de Série: 1

Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional

Chave de Acesso: 23.2309.09.485.574/0001-71.55.001.000204113.1.00404562.4

Número do Protocolo: 323230064968216

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0010 - Produtos, mercadorias e bens em geralExtraorçamentárioR$ 40.566,241,20%R$ 486,79
Total das Retenções: R$ 486,79
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
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