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  4. Liquidação Nº 19060010.003
Dados do Empenho:

Número:19060010

Valor Total do Empenho:R$ 109.968,24

Valor Total Liquidado:R$ 84.149,51

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Licitação:

Número:01.025/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 742.784,43

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 785.586,05

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:081023052504

Valor Total do Contrato:R$ 109.968,24

Valor Empenhado:R$ 84.149,51

Saldo a empenhar:R$ 25.818,73

Mais Detalhes

Liquidação: 19060010.003

Liquidada em: 18/12/2023

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA (09.485.574/0001-71)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 205109

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 490,61

Valor Líquido: R$ 484,72

Valor Pago da RP R$ 490,61

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2023

Data de Solicitação 13/12/2023

Histórico:

AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS CORPORATIVOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#22792ARMÁRIO COM PORTAS 740 X 490 X 800 MM (UNIDADE )R$ 490,611,00R$ 490,61
Total BrutoR$ 490,61
Total LiquidoR$ 490,61
NÚMERO DA NOTA: 205109

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 27/09/2023

Número de Série: 1

Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional

Chave de Acesso: 23.2309.09.485.574/0001-71.55.001.000205109.1.00407072.8

Número do Protocolo: 323230068768753

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0010 - Produtos, mercadorias e bens em geralExtraorçamentárioR$ 490,611,20%R$ 5,89
Total das Retenções: R$ 5,89
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
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