1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar
  4. Liquidação Nº 03070098.005
Dados do Empenho:

Número:03070098

Valor Total do Empenho:R$ 2.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.189,50

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 03070098.005

Liquidada em: 31/10/2023

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 23,00

Valor Líquido: R$ 23,00

Valor Pago da RP R$ 23,00

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Outubro/2023

Data de Solicitação 31/10/2023

Histórico:

referente tarifa bancária
Lista de Itens da Liquidação
Nenhum registro encontrado.
Retenções
Nenhuma retenção calculada.