- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 03070117.001
Número:03070117
Valor Total do Empenho:R$ 223.135,00
Valor Total Liquidado:R$ 93.156,28
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 36.809,72
Número:01.002/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 939.984,70
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 1.582.298,60
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149222031001
Valor Total do Contrato:R$ 815.107,80
Valor Empenhado:R$ 329.301,08
Saldo a empenhar:R$ 485.806,72
Liquidação: 03070117.001
Liquidada em: 07/08/2023Unidade Gestora:
59 - FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DE MARACANAÚFornecedor: G. N. BOTAO (11.385.744/0001-98)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 199
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 37.754,70
Valor Líquido: R$ 36.809,77
Valor Pago da RP R$ 37.754,70
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Junho/2023
Data de Solicitação 07/08/2023
Histórico:
nota fiscal nº 199 conforme itens anexo a esta solicitação de liquidação. nota fiscal complementarLista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #21813 | SERVIÇO DE ROÇO (METRO QUADRADO) | R$ 1,30 | 27.169,00 | R$ 35.319,70 | |
| #21814 | SERVIÇO DE VARRIÇÃO (EQUIPE) | R$ 10.000,00 | 0,2435 | R$ 2.435,00 | |
| Total Bruto | R$ 37.754,70 | ||||
| Total Liquido | R$ 37.754,70 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 21/07/2023
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: UVZY-YXOX
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| ISS | 710 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas | Extraorçamentário | R$ 47.246,40 | 2,00% | R$ 944,93 |