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  4. Liquidação Nº 03070126.002
Dados do Empenho:

Número:03070126

Valor Total do Empenho:R$ 40.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 33.337,11

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 6.662,89

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Dados da Licitação:

Número:001.21.12.13.01

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.826.235,56

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 54.989.804,04

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:180121122701

Valor Total do Contrato:R$ 576.492,45

Valor Empenhado:R$ 409.999,35

Saldo a empenhar:R$ 166.493,10

Mais Detalhes

Liquidação: 03070126.002

Liquidada em: 12/09/2023

Unidade Gestora:

44 - SECRETARIA DE ESPORTE

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Nº da Fatura: 300025713786

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 5.752,46

Valor Líquido: R$ 5.683,45

Valor Pago da RP R$ 5.752,46

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Agosto/2023

Data de Solicitação 04/09/2023

Histórico:

Pagamento referente ao fornecimento de energia elétrica (grupo B), dos seguintes equipamentos / clientes: Areninha Canindezinho (Nº 9696486 R$1.420,18), Ginásio do Conjunto Industrial (Nº 9965518 R$ 407,34), Campo Society Luzardo Viana (N° 38300622 R$ 98,42) e Areninha Novo Oriente (Nº 52155647 R$ 3.826,52). Despesa referente ao mês Agosto de 2023.
Lista de Itens da Liquidação
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Retenções
TipoAçãoValor Total
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 69,01
Total das Retenções: R$ 69,01