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  4. Liquidação Nº 04070022.002
Dados do Empenho:

Número:04070022

Valor Total do Empenho:R$ 24.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 12.443,41

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,20

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 04070022.002

Liquidada em: 26/10/2023

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: OI S.A. (76.535.764/0001-43)

Tipo de Nota Fiscal: Fatura

Nº da Fatura: 0900090736120

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 2.529,95

Valor Líquido: R$ 2.529,95

Valor Pago da RP R$ 2.529,95

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Setembro/2023

Data de Solicitação 16/10/2023

Histórico:

REFERENTE ÀS DESPESAS DE TELEFONIA COM ENTRONCAMENTO DE ENTRADA E SAÍDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETEMBRO/2023, FATURAS NÚMEROS: 0900090736120 (R$ 1.249,79), 0900090736117 (R$ 1.280,16), CONFORME O CONTRATO Nº 0810.18.07.04.02, DECORRENTE DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 1110.18.0619.01-DL.
Lista de Itens da Liquidação
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