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- Liquidação Nº 20070015.002
Número:20070015
Valor Total do Empenho:R$ 105.116,49
Valor Total Liquidado:R$ 74.675,29
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.920,05
Número:01.012/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 36.174.890,11
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:200222070401
Valor Total do Contrato:R$ 1.925.874,15
Valor Empenhado:R$ 1.016.301,16
Saldo a empenhar:R$ 909.572,99
Liquidação: 20070015.002
Liquidada em: 19/09/2023Unidade Gestora:
50 - GUARDA MUNICIPAL DE MARACANAÚFornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 556746
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 16.301,49
Valor Líquido: R$ 16.301,49
Valor Pago da RP R$ 16.301,49
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Agosto/2023
Data de Solicitação 11/09/2023
Histórico:
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MICROPROCESSADO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA - GUARDA CIVIL MUNICIPAL. VALOR BRUTO = R$ 17.087,52 - TAXA ADMINISTRATIVA = R$786,03 PERFAZENDO -SE O VALOR LIQUIDO DE R$ 16.301,49Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #5694 | GASOLINA COMUM. (LITRO) | R$ 14.816,78 | 1,00 | R$ 14.816,78 | |
| #5696 | DIESEL. (LITRO) | R$ 1.484,71 | 1,00 | R$ 1.484,71 | |
| Total Bruto | R$ 16.301,49 | ||||
| Total Liquido | R$ 16.301,49 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 05/09/2023
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 197M159171712672199W