- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 20070020.001
Número:20070020
Valor Total do Empenho:R$ 16.300,00
Valor Total Liquidado:R$ 7.901,87
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01.012/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 36.174.890,11
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:151022070401
Valor Total do Contrato:R$ 211.318,66
Valor Empenhado:R$ 120.705,02
Saldo a empenhar:R$ 90.613,64
Liquidação: 20070020.001
Liquidada em: 30/08/2023Unidade Gestora:
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTARFornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 550690
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 1.200,04
Valor Líquido: R$ 1.200,04
Valor Pago da RP R$ 1.200,04
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Julho/2023
Data de Solicitação 21/08/2023
Histórico:
LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 550690, REFERENTE AO PERÍODO DE 20/07/2023 A 31/07/2023.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #5694 | GASOLINA COMUM. (LITRO) | R$ 1.200,04 | 1,00 | R$ 1.200,04 | |
| Total Bruto | R$ 1.200,04 | ||||
| Total Liquido | R$ 1.200,04 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 17/08/2023
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 133K451854590407099S