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  4. Liquidação Nº 31070020.033
Dados do Empenho:

Número:31070020

Valor Total do Empenho:R$ 40.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 29.625,19

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 10.374,81

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 31070020.033

Liquidada em: 22/11/2023

Unidade Gestora:

44 - SECRETARIA DE ESPORTE

Fornecedor: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE (07.040.108/0001-57)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 1.477,48

Valor Líquido: R$ 1.406,57

Valor Pago da RP R$ 1.477,48

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Novembro/2023

Data de Solicitação 21/11/2023

Histórico:

Pagamento referente aos serviços de fornecimento de água e esgoto do Ginásio Poliesportivo Carlos Portela, conforme Nº de Inscrição: 5940990, e de referência ao mês de Novembro 2023.
Lista de Itens da Liquidação
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Retenções
TipoAçãoValor Total
IRRF Outros Rendimentos *Pagar/RecolherR$ 70,91
Total das Retenções: R$ 70,91