- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 01080046.010
Número:01080046
Valor Total do Empenho:R$ 2.375.393,58
Valor Total Liquidado:R$ 2.360.811,51
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 14.582,07
Número:004/2019-SDP
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.547.686,64
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 13.105.637,48
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:101020101501
Valor Total do Contrato:R$ 13.105.637,48
Valor Empenhado:R$ 12.896.205,94
Saldo a empenhar:R$ 209.431,54
Liquidação: 01080046.010
Liquidada em: 30/11/2023Unidade Gestora:
64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANOFornecedor: MAIA MELO ENGENHARIA LTDA (08.156.424/0001-51)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 13219
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 112.268,23
Valor Líquido: R$ 110.921,01
Valor Pago da RP R$ 112.268,23
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Outubro/2023
Data de Solicitação 16/11/2023
Histórico:
Despesas com os serviços de supervisão de obras do Programa de Transporte e Logística Urbana de Maracanaú - TRANSLOG, período 01/10/23 à 31/10/23.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #15191 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA/INSTITUIÇÃO/ORGANIZAÇÃO/FUNDAÇÃO ESPECIALIZADA (SERVIÇO) | R$ 112.268,23 | 1,00 | R$ 112.268,23 | |
| Total Bruto | R$ 112.268,23 | ||||
| Total Liquido | R$ 112.268,23 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 13/11/2023
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: PHLX-UY1P
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| IR - PJ | 0003 - Serviços prestados com emprego de materiais | Extraorçamentário | R$ 112.268,23 | 1,20% | R$ 1.347,22 |