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- Liquidação Nº 01080097.001
Número:01080097
Valor Total do Empenho:R$ 83.880,00
Valor Total Liquidado:R$ 83.880,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01.020/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 1.624.894,15
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 1.585.596,55
Saldo a Contratar:R$ 39.297,60
Número:101023011002
Valor Total do Contrato:R$ 652.950,00
Valor Empenhado:R$ 602.209,50
Saldo a empenhar:R$ 50.740,50
Liquidação: 01080097.001
Liquidada em: 25/09/2023Unidade Gestora:
64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANOFornecedor: T D DANTAS SOLUCOES LTDA (30.865.998/0001-58)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 923
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 39.675,24
Valor Líquido: R$ 39.675,24
Valor Pago da RP R$ 39.675,24
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Agosto/2023
Data de Solicitação 20/09/2023
Histórico:
Serviço de fornecimento de quentinhas, destinadas ao pátio de manutenção, durante o mês de agosto de 2023. NF: 923Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #19581 | REFEIÇÃO PRONTA TIPO QUENTINHA - COM ACOMPANHAMENTO COM PESO MÍNIMO TOTAL DE 700 GRAMAS, COM ARROZ BRANCO E FEIJÃO OU BAIÃO, MACARRÃO, FAROFA, SALADA CRUA OU COZIDA, COM OPÇÃO SENDO ALTERNADAS ENTRE CARNE BOVINA, FRANGO E PEIXE, COM ACOMPANHAMENTO DE SUCO EM EMBALAGEM DE 200ML, OU REFRIGERANTE DE 237ML, OBEDECENDO AS ESPECIFICAÇÕES SUPRACITADAS. (UNIDADE ) | R$ 13,98 | 2.838,00 | R$ 39.675,24 | |
| Total Bruto | R$ 39.675,24 | ||||
| Total Liquido | R$ 39.675,24 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 18/09/2023
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 0