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  4. Liquidação Nº 01080149.001
Dados do Empenho:

Número:01080149

Valor Total do Empenho:R$ 729.919,26

Valor Total Liquidado:R$ 331.795,74

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 398.123,52

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Dados da Licitação:

Número:14.005/2023TP

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 729.919,26

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 729.919,26

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:149023070401

Valor Total do Contrato:R$ 729.919,26

Valor Empenhado:R$ 331.795,74

Saldo a empenhar:R$ 398.123,52

Mais Detalhes

Liquidação: 01080149.001

Liquidada em: 16/10/2023

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: VIVACE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (18.403.031/0001-59)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 67

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 41.007,37

Valor Líquido: R$ 36.619,59

Valor Pago da RP R$ 41.007,37

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Outubro/2023

Dados da Obra
Obra: 0021.23 - Reforma e Ampliação do Centro de Especialidades Odontológica

Medição: 1 / Período - 01/08/2023 a 08/09/2023 / Art: CE20231249686

Data de Solicitação 09/10/2023

Histórico:

REF. A 1º MEDIÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS .
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#5919REFORMA E AMPLIACAO (UNIDADE )R$ 41.007,371,00R$ 41.007,37
Total BrutoR$ 41.007,37
Total LiquidoR$ 41.007,37
NÚMERO DA NOTA: 67

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 26/09/2023

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: adwk6obn49qv5yvrfzpihjs7m8

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulicaExtraorçamentárioR$ 41.007,374,00%R$ 1.640,29
INSS - PJ0004 - Serviços mediante Mão de Obra ou EmpreitadaExtraorçamentárioR$ 20.503,6911,00%R$ 2.255,40
IR - PJ0004 - Construção Civil por empreitada com emprego de materiaisExtraorçamentárioR$ 41.007,371,20%R$ 492,09
Total das Retenções: R$ 4.387,78
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
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