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  4. Liquidação Nº 01080149.002
Dados do Empenho:

Número:01080149

Valor Total do Empenho:R$ 729.919,26

Valor Total Liquidado:R$ 331.795,74

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 398.123,52

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Dados da Licitação:

Número:14.005/2023TP

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 729.919,26

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 729.919,26

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:149023070401

Valor Total do Contrato:R$ 729.919,26

Valor Empenhado:R$ 331.795,74

Saldo a empenhar:R$ 398.123,52

Mais Detalhes

Liquidação: 01080149.002

Liquidada em: 27/10/2023

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: VIVACE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (18.403.031/0001-59)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 89

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 66.126,15

Valor Líquido: R$ 59.050,65

Valor Pago da RP R$ 66.126,15

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Setembro/2023

Dados da Obra
Obra: 0021.23 - Reforma e Ampliação do Centro de Especialidades Odontológica

Medição: 2 / Período - 09/09/2023 a 09/10/2023 / Art: CE20231249686

Data de Solicitação 25/10/2023

Histórico:

REF. A 2º MEDIÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS .
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#5919REFORMA E AMPLIACAO (UNIDADE )R$ 66.126,151,00R$ 66.126,15
Total BrutoR$ 66.126,15
Total LiquidoR$ 66.126,15
NÚMERO DA NOTA: 89

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 17/10/2023

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 0

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulicaExtraorçamentárioR$ 66.126,150,00%R$ 2.645,05
INSS - PJ0004 - Serviços mediante Mão de Obra ou EmpreitadaExtraorçamentárioR$ 33.063,0811,00%R$ 3.636,94
IR - PJ0004 - Construção Civil por empreitada com emprego de materiaisExtraorçamentárioR$ 66.126,151,20%R$ 793,51
Total das Retenções: R$ 7.075,50
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
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