1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar
  4. Liquidação Nº 01080159.001
Dados do Empenho:

Número:01080159

Valor Total do Empenho:R$ 11.987,28

Valor Total Liquidado:R$ 11.987,28

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:

Número:01.025/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 742.784,43

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 785.586,05

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados do Contrato:

Número:159123062604

Valor Total do Contrato:R$ 138.656,04

Valor Empenhado:R$ 84.978,07

Saldo a empenhar:R$ 53.677,97

Mais Detalhes

Liquidação: 01080159.001

Liquidada em: 26/10/2023

Unidade Gestora:

19 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fornecedor: PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA (09.485.574/0001-71)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 206005

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 1.071,16

Valor Líquido: R$ 1.058,31

Valor Pago da RP R$ 1.071,16

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Outubro/2023

Data de Solicitação 20/10/2023

Histórico:

LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 206005, REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 14090021.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#22791GAVETEIRO MÓVEL COM 3 GAVETAS (UNIDADE )R$ 535,582,00R$ 1.071,16
Total BrutoR$ 1.071,16
Total LiquidoR$ 1.071,16
NÚMERO DA NOTA: 206005

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 10/10/2023

Número de Série: 1

Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional

Chave de Acesso: 23.2310.09.485.574/0001-71.55.001.000206005.1.00409137.7

Número do Protocolo: 323230072722742

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0010 - Produtos, mercadorias e bens em geralExtraorçamentárioR$ 1.071,161,20%R$ 12,85
Total das Retenções: R$ 12,85
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
Nenhum registro encontrado.