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  4. Liquidação Nº 02080024.002
Dados do Empenho:

Número:02080024

Valor Total do Empenho:R$ 434.236,11

Valor Total Liquidado:R$ 426.406,87

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 7.829,24

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Dados da Licitação:

Número:10.008/2021CP

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 16.809.884,64

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 118.493.981,65

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:101021090601S

Valor Total do Contrato:R$ 31.980.805,37

Valor Empenhado:R$ 17.007.609,56

Saldo a empenhar:R$ 14.973.195,81

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Liquidação: 02080024.002

Liquidada em: 21/09/2023

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA (03.006.548/0001-37)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 14397

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 370.571,95

Valor Líquido: R$ 331.106,04

Valor Pago da RP R$ 370.571,95

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Agosto/2023

Dados do Serv. De Engenharia
Serv. De Engenharia: 0009.21 - Gerenciamento Integrado do Parque de Iluminação Pública

Medição: 10 / Período - 01/09/2022 a 31/08/2023 / Art: CE20231146770

Data de Solicitação 14/09/2023

Histórico:

Despesas com o reajuste de 10,25% sobre o serviço de Gerenciamento Integrado do Parque de Iluminação Pública do Município de Maracanaú, conforme 5º aditivo ao contrato 1010.21.09.06.01.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#20545GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - SERVIÇOS (SERVIÇO)R$ 370.571,951,00R$ 370.571,95
Total BrutoR$ 370.571,95
Total LiquidoR$ 370.571,95
NÚMERO DA NOTA: 14397

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 05/09/2023

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 557914279

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulicaExtraorçamentárioR$ 185.285,984,00%R$ 7.411,44
INSS - PJ0009 - Demais Serviços realizados com utilização de equipamentos, exceto manuaisExtraorçamentárioR$ 129.700,1811,00%R$ 14.267,02
IR - PJ0027 - Demais ServiçosExtraorçamentárioR$ 370.571,954,80%R$ 17.787,45
Total das Retenções: R$ 39.465,91
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
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