- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 11080006.003
Número:11080006
Valor Total do Empenho:R$ 576.500,00
Valor Total Liquidado:R$ 576.500,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:17.001/2023PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 576.500,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 576.500,00
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:170123080801
Valor Total do Contrato:R$ 576.500,00
Valor Empenhado:R$ 576.500,00
Saldo a empenhar:R$ 0,00
Liquidação: 11080006.003
Liquidada em: 22/11/2023Unidade Gestora:
43 - SECRETARIA DE JUVENTUDE E LAZERFornecedor: R.W.CARVALHO DE ANDRADE (17.968.038/0001-55)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 120
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 178.040,00
Valor Líquido: R$ 171.648,36
Valor Pago da RP R$ 178.040,00
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Outubro/2023
Data de Solicitação 20/11/2023
Histórico:
NF: 120 -LIQUIDAÇÃO PERÍODO DE 11/10/2023 À 10/11/2023.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #13740 | CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO PARA A PREPARAÇÃO DE ALUNOS ÀS UNIVERSIDADES PÚBLICAS, ATRAVÉS DOS MECANISMOS DE INSERÇÃO INTEGRADOS AO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO -ENEM ( PROUNI-SISU). (SERVIÇO) | R$ 178.040,00 | 1,00 | R$ 178.040,00 | |
| Total Bruto | R$ 178.040,00 | ||||
| Total Liquido | R$ 178.040,00 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 17/11/2023
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 0
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| ISS | 802 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer | Extraorçamentário | R$ 178.040,00 | 3,59% | R$ 6.391,64 |