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  4. Liquidação Nº 28080012.001
Dados do Empenho:

Número:28080012

Valor Total do Empenho:R$ 511.930,10

Valor Total Liquidado:R$ 511.930,10

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Licitação:

Número:10.033/2022CP

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 4.511.967,60

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 5.021.655,13

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados do Contrato:

Número:101023011001

Valor Total do Contrato:R$ 5.021.655,13

Valor Empenhado:R$ 5.021.655,13

Saldo a empenhar:R$ 0,00

Mais Detalhes

Liquidação: 28080012.001

Liquidada em: 28/09/2023

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: CONSTRUCOES E LOCACOES ANSA EIRELI (01.316.772/0001-08)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 235

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 221.718,32

Valor Líquido: R$ 221.718,32

Valor Pago da RP R$ 221.718,32

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Setembro/2023

Dados da Obra
Obra: 0004.23 - Drenag, terrap e pav de ruas Jardim Bandeirantes

Medição: 8 / Período - 21/08/2023 a 20/09/2023 / Art: CE20231157729

Data de Solicitação 27/09/2023

Histórico:

Despesas com Drenagem, terraplenagem e pavimentação das Ruas do Bairro Jardim Bandeirantes, 8ª medição (21/08/23 - 20/09/23).
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#11732DRENAGEM, TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO (SERVIÇO)R$ 221.718,321,00R$ 221.718,32
Total BrutoR$ 221.718,32
Total LiquidoR$ 221.718,32
NÚMERO DA NOTA: 235

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 22/09/2023

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 418855601

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
Nenhum registro encontrado.