- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 01090018.003
Número:01090018
Valor Total do Empenho:R$ 248.537,87
Valor Total Liquidado:R$ 228.423,38
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 20.114,49
Número:001.21.12.13.01
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.826.235,56
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 54.989.804,04
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149221122702
Valor Total do Contrato:R$ 6.627.676,44
Valor Empenhado:R$ 2.456.424,54
Saldo a empenhar:R$ 4.171.251,90
Liquidação: 01090018.003
Liquidada em: 21/12/2023Unidade Gestora:
59 - FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DE MARACANAÚFornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 13.651,80
Valor Líquido: R$ 13.651,80
Valor Pago da RP R$ 13.651,80
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Novembro/2023
Data de Solicitação 12/12/2023
Histórico:
LIQUIDAÇÃO DA FATURA 42929 CONFORME ITENS DESTACADOS EM ANEXO.