1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar
  4. Liquidação Nº 01090146.002
Dados do Empenho:

Número:01090146

Valor Total do Empenho:R$ 50.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 47.643,04

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 01090146.002

Liquidada em: 20/10/2023

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 8.457,32

Valor Líquido: R$ 7.551,11

Valor Pago da RP R$ 8.457,32

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Setembro/2023

Data de Solicitação 20/10/2023

Histórico:

Fopag.exoneração.comp.setembro/23-seinfra.
Lista de Itens da Liquidação
Nenhum registro encontrado.
Retenções
TipoAçãoValor Total
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 273,92
RPPS a RecolherPagar/RecolherR$ 93,42
RestituiçõesPagar/RecolherR$ 538,87
Total das Retenções: R$ 906,21