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- Liquidação Nº 01090181.001
Número:01090181
Valor Total do Empenho:R$ 65.874,15
Valor Total Liquidado:R$ 59.699,24
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01.001/2020PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.838.596,48
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 18.017.968,02
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:081020090103
Valor Total do Contrato:R$ 1.089.635,94
Valor Empenhado:R$ 564.619,97
Saldo a empenhar:R$ 525.015,97
Liquidação: 01090181.001
Liquidada em: 21/11/2023Unidade Gestora:
67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFornecedor: FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI EPP (11.793.757/0001-04)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 2060
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 8.800,00
Valor Líquido: R$ 7.717,60
Valor Pago da RP R$ 8.800,00
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Setembro/2023
Data de Solicitação 07/11/2023
Histórico:
Referente a prestação de serviço de locação de veículo (CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA PLACA: PWE0G91, com motorista), no total de 22 (VINTE E DOIS) diárias. - Referente a SETEMBRO/2023.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #3770 | CAMINHÃO - TIPO CARROCERIA EM MADEIRA (DIÁRIA) | R$ 400,00 | 22,00 | R$ 8.800,00 | |
| Total Bruto | R$ 8.800,00 | ||||
| Total Liquido | R$ 8.800,00 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 04/10/2023
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 0
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| ISS | 1602 - Serviços de transporte coletivo alternativo intramunicipal de pessoas. | Extraorçamentário | R$ 8.800,00 | 2,00% | R$ 176,00 |
| INSS - PJ | 0002 - Serviço de Transporte | Extraorçamentário | R$ 8.800,00 | 5,50% | R$ 484,00 |
| IR - PJ | 0027 - Demais Serviços | Extraorçamentário | R$ 8.800,00 | 4,80% | R$ 422,40 |