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  4. Liquidação Nº 02100042.001
Dados do Empenho:

Número:02100042

Valor Total do Empenho:R$ 189.876,79

Valor Total Liquidado:R$ 189.876,79

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Licitação:

Número:10.002/2023TP

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 689.876,79

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 2.040.928,66

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:101023080801

Valor Total do Contrato:R$ 2.040.928,66

Valor Empenhado:R$ 1.020.464,33

Saldo a empenhar:R$ 1.020.464,33

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Liquidação: 02100042.001

Liquidada em: 12/12/2023

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: DIMENSIONAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – ME (07.432.752/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 389

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 43.568,34

Valor Líquido: R$ 43.568,34

Valor Pago da RP R$ 43.568,34

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Novembro/2023

Dados da Obra
Obra: 0030.23 - Revitalização e Modernização da SASC

Medição: 3 / Período - 01/11/2023 a 30/11/2023 / Art: CE20231293735

Data de Solicitação 11/12/2023

Histórico:

Despesas com a Revitalização e Modernização da Secretaria de Assistência Social, 3ª medição (01/11/23 - 30/11/23).
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#11731REFORMA DE PRÉDIO PÚBLICO (SERVIÇO)R$ 43.568,341,00R$ 43.568,34
Total BrutoR$ 43.568,34
Total LiquidoR$ 43.568,34
NÚMERO DA NOTA: 389

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 07/12/2023

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 0

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
Nenhum registro encontrado.