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- Liquidação Nº 01110089.001
Número:01110089
Valor Total do Empenho:R$ 949.619,73
Valor Total Liquidado:R$ 946.272,54
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.347,19
Número:004/2019-SDP
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.547.686,64
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 13.105.637,48
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:101020101501
Valor Total do Contrato:R$ 13.105.637,48
Valor Empenhado:R$ 12.896.205,94
Saldo a empenhar:R$ 209.431,54
Liquidação: 01110089.001
Liquidada em: 14/12/2023Unidade Gestora:
64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANOFornecedor: MAIA MELO ENGENHARIA LTDA (08.156.424/0001-51)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 13299
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 614.904,19
Valor Líquido: R$ 607.172,27
Valor Pago da RP R$ 614.904,19
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Dezembro/2023
Data de Solicitação 12/12/2023
Histórico:
Despesas com o REAJUSTE de 9,80% sobre os serviços de supervisão de obras do Programa de Transporte e Logística Urbana de Maracanaú - TRANSLOG, sobre as medições: 12ª, 13ª, 14ª, 15ª, 16ª, 17ª, 18ª, 19ª, 20ª, 21ª, 22ª, 23ª e 24ª.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #15191 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA/INSTITUIÇÃO/ORGANIZAÇÃO/FUNDAÇÃO ESPECIALIZADA (SERVIÇO) | R$ 614.904,19 | 1,00 | R$ 614.904,19 | |
| Total Bruto | R$ 614.904,19 | ||||
| Total Liquido | R$ 614.904,19 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 07/12/2023
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: WKAH-XHP1
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| IR - PJ | 0003 - Serviços prestados com emprego de materiais | Extraorçamentário | R$ 644.326,26 | 1,20% | R$ 7.731,92 |