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  4. Liquidação Nº 01110110.001
Dados do Empenho:

Número:01110110

Valor Total do Empenho:R$ 22.440,00

Valor Total Liquidado:R$ 6.464,92

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 15.975,08

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Dados da Licitação:

Número:01.017/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 2.732.046,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 11.218.994,00

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:061022102003

Valor Total do Contrato:R$ 844.800,00

Valor Empenhado:R$ 515.299,21

Saldo a empenhar:R$ 329.500,79

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Liquidação: 01110110.001

Liquidada em: 21/12/2023

Unidade Gestora:

7 - SECRETARIA DE GESTAO, ORCAMENTO E FINANCAS

Fornecedor: CYBELLY MARQUES SILVANO ME (06.183.977/0001-78)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 15644

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 6.464,92

Valor Líquido: R$ 6.464,92

Valor Pago da RP R$ 6.464,92

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Novembro/2023

Data de Solicitação 13/12/2023

Histórico:

Prestação de serviços de cópias e impressões, de interesse da Secretaria de Gestão, Orçamento e Finanças, conforme o 1º aditivo do contrato n° 0610.22.10.20.03, fundamentado na modalidade de licitação pregão eletrônico n° 01.017/2022. Pelo o período de Novembro 2023.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#22232CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E CÓPIA, CARACTERIZADOS COMO “OUTSOURCING DE IMPRESSÃO”, COM FRANQUIA ANUAL (12 MESES CONTÍNUOS), COPIADORAS/IMPRESSORAS EM REGIME DE COMODATO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS, NOVOS E DE PRIMEIRO USO, MONOCROMÁTICOS, EM LINHA DE FABRICAÇÃO, COMPREENDENDO, AINDA, A LOCAÇÃO DE TÉCNICOS RESIDENTES, TREINAMENTO PARA OPERAÇÃO, A ENTREGA/INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICO, FORNECIMENTOS DE TODO SUPRIMENTO NECESSÁRIO (CARTUCHO DE TONER, REVELADOR, FUSOR, CILINDRO, ETC), EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS, DE INTERESSE DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MARACANAÚ-CE (PÁGINA)R$ 0,0792.356,00R$ 6.464,92
Total BrutoR$ 6.464,92
Total LiquidoR$ 6.464,92
NÚMERO DA NOTA: 15644

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 11/12/2023

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 973499473

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
Nenhum registro encontrado.