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  4. Liquidação Nº 21110009.001
Dados do Empenho:

Número:21110009

Valor Total do Empenho:R$ 933.960,00

Valor Total Liquidado:R$ 933.735,14

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 224,86

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Dados da Licitação:

Número:08.032/2022PE.

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.995.102,91

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 9.141.844,51

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:081023030104

Valor Total do Contrato:R$ 9.141.844,51

Valor Empenhado:R$ 4.993.877,67

Saldo a empenhar:R$ 4.147.966,84

Mais Detalhes

Liquidação: 21110009.001

Liquidada em: 06/02/2024

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: NUCLEO TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA (12.340.758/0001-58)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 5866

Tipo de Lançamento: Original

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 278.554,46

Valor Líquido: R$ 265.183,85

Valor Pago da RP R$ 278.554,46

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2023

Data de Solicitação 26/01/2024

Histórico:

Valor que se liquida para fazer face às despesas de R.P - nf 5866
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#23740UPR – UNIDADE DE PLANTA DE REDE (UNIDADE )R$ 278.554,461,00R$ 278.554,46
Total BrutoR$ 278.554,46
Total LiquidoR$ 278.554,46
NÚMERO DA NOTA: 5866

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 27/12/2023

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 100844404

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0018 - serviços de telefoniaExtraorçamentárioR$ 278.554,464,80%R$ 13.370,61
Total das Retenções: R$ 13.370,61
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0702004707/02/2024R$ 278.554,46