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- Liquidação Nº 21110009.001
Número:21110009
Valor Total do Empenho:R$ 933.960,00
Valor Total Liquidado:R$ 933.735,14
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 224,86
Número:08.032/2022PE.
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.995.102,91
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 7.115.395,50
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:081023030104
Valor Total do Contrato:R$ 7.115.395,50
Valor Empenhado:R$ 3.995.102,91
Saldo a empenhar:R$ 3.120.292,59
Liquidação: 21110009.001
Liquidada em: 06/02/2024Unidade Gestora:
67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFornecedor: NUCLEO TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA (12.340.758/0001-58)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 5866
Tipo de Lançamento: Original
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 278.554,46
Valor Líquido: R$ 265.183,85
Valor Pago da RP R$ 278.554,46
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Dezembro/2023
Data de Solicitação 26/01/2024
Histórico:
Valor que se liquida para fazer face às despesas de R.P - nf 5866Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #23740 | UPR – UNIDADE DE PLANTA DE REDE (UNIDADE) | R$ 278.554,46 | 1,00 | R$ 278.554,46 | |
| Total Bruto | R$ 278.554,46 | ||||
| Total Liquido | R$ 278.554,46 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 27/12/2023
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 100844404
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| IR - PJ | 0018 - serviços de telefonia | Extraorçamentário | R$ 278.554,46 | 4,80% | R$ 13.370,61 |