- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 03110025.002
Número:03110025
Valor Total do Empenho:R$ 123.299,49
Valor Total Liquidado:R$ 111.018,69
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 12.280,80
Número:08.032/2022PE.
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.995.102,91
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 7.115.395,50
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:081023030104
Valor Total do Contrato:R$ 7.115.395,50
Valor Empenhado:R$ 3.995.102,91
Saldo a empenhar:R$ 3.120.292,59
Liquidação: 03110025.002
Liquidada em: 06/02/2024Unidade Gestora:
67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFornecedor: NUCLEO TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA (12.340.758/0001-58)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 5864
Tipo de Lançamento: Original
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 27.684,69
Valor Líquido: R$ 26.355,83
Valor Pago da RP R$ 27.684,69
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Dezembro/2023
Data de Solicitação 26/01/2024
Histórico:
Valor que se liquida para fazer face às despesas de R.P.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #23740 | UPR – UNIDADE DE PLANTA DE REDE (UNIDADE) | R$ 27.684,69 | 1,00 | R$ 27.684,69 | |
| Total Bruto | R$ 27.684,69 | ||||
| Total Liquido | R$ 27.684,69 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 27/12/2023
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 914032701
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| IR - PJ | 0018 - serviços de telefonia | Extraorçamentário | R$ 27.684,69 | 4,80% | R$ 1.328,86 |