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  4. Liquidação Nº 01020073.001
Dados do Empenho:

Número:01020073

Valor Total do Empenho:R$ 12.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 7.577,50

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.422,50

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 01020073.001

Liquidada em: 28/04/2023

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Nº da Fatura: 000008646879

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 406,00

Valor Líquido: R$ 406,00

Valor Pago da RP R$ 406,00

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Fevereiro/2023

Data de Solicitação 19/04/2023

Histórico:

REFERENTE ÀS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 0810.21.12.27.03 (GRUPO B), DECORRENTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001.21.12.13.01-DL, NO MÊS: FEVEREIRO/2023 - FATURA SEM N° (CONTESTADA)
Lista de Itens da Liquidação
Nenhum registro encontrado.
Retenções
Nenhuma retenção calculada.