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  4. Liquidação Nº 01020073.002
Dados do Empenho:

Número:01020073

Valor Total do Empenho:R$ 12.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 7.577,50

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.422,50

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 01020073.002

Liquidada em: 25/07/2023

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Nº da Fatura: 057764411

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 430,69

Valor Líquido: R$ 425,53

Valor Pago da RP R$ 430,69

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Março/2023

Data de Solicitação 20/07/2023

Histórico:

REFERENTE ÀS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS, JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 0810.21.12.27.03 (GRUPO B), DECORRENTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001.21.12.13.01-DL, NO MÊS: MARÇO/2023
Lista de Itens da Liquidação
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Retenções
TipoAçãoValor Total
IRRF Outros Rendimentos *Pagar/RecolherR$ 5,16
Total das Retenções: R$ 5,16